西藏昌都市水利局2023年度
部门预算
2023年 3月14日
目 录
第一部分 昌都市水利局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市水利局2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市水利局2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏昌都市水利局概况
一、主要职能
(一)负责保障水资源的合理开发利用;拟订全市水利
发展规划,贯彻落实有关水利工作的政策性法规,组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保
障;组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度;指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,
负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作;组织编制并实施水资源保
护规划;指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作;贯彻落实节约用水政策;组
织编制节约用水规划并监督实施;组织实施用水总量控制等
管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综
合利用;组织指导水利基础设施网络建设;指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理;组织实施具
有控制性的或跨县(区)跨流域的重要水利工程建设与运行
管理。
(八)负责水土保持工作;拟订水土保持规划并监督实
施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;
负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设
项目水土保持方案审批工作;指导全市重点水土保持建设项
目的实施。
(九)指导农村水利工作;组织开展大中型灌排工程建
设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水
灌溉有关工作;协调牧区水利工作;指导农村水利改革创新
和社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电改
造和水电农村电气化工作。
(十)指导水利工程移民管理工作;监督实施水利工程
移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估
等制度;指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
(十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调和仲
裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水政执法;依法负
责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农
村水电站的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织
实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作;组织开展水利行业
质量监督工作,参与重大水利科学研究、技术引进和科技推
广,拟订水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施,
按规定办理国际河流有关涉外事务;承担水利统计工作,指
导水利信息化、水利行业队伍建设。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编
制市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担全
市水情旱情监测预警工作;组织编制全市重要江河湖泊和重
要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按
程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工
作。
(十四)负责贯彻落实市全面推行河长制工作领导小组
的部署安排,组织协调市全面推行河长制工作领导小组成员
单位落实河长制湖长制各项任务,开展河湖管理保护相关工
作;指导各县(区)全面推行河长制湖长制工作;组织开展
全市河长制湖长制考核评估和监督管理。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构情况(内设科室15个)
1.办公室:下设纪检监察室、财务室、收发室、党建活动办。
2.规划计划科:下设水利发展改革办公室。
3.水资源科:下设节约用水办公室、基层水利服务体系建设办公室。
4.建设与管理科:下设清欠办、信访办、水电资源开发科。
5.河湖管理科:下设河长制办公室
6.农村水利水电水保科:下设人饮办。
7.水旱灾害防御科。
8.移民计划安置科:下设移民后勤扶持
9.水利技术服务站
10.水利项目建设管理中心
11.市水利综合检测中心
12.水利工程建设质量与安全监督站
13.水政监察队
14.水土保持站
15.移民信息中心
(二)我局2022年底行政、事业(全额)在职工61人(含援藏干部1人),退休职工共22人。
(三)水利局实有车辆共9辆、在编车8辆。
(四)现有办公电话共32部,其中:直拨32部。
第二部分 昌都市水利局2023年度部门预算明细表
(详见附件)
附件:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
第三部分 昌都市水利局2023年度预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
根据市财政局《关于下达2023年部门预算经费指标的通知》(昌财农指〔2023〕1号)文件精神,一般公共预算当年财政拨款具体使用情况,2023年部门预算经费4505.2772万元,基本支出2380.7746万元。
其中:工资性支出1340.5728万元。
其他社会保障缴费9.2884万元
其他工资福利支出 102.0919万元
基本养老保险 211.86万元
职业年金160.00万元
城镇职工基本医疗保险缴费 115.2万元
公务员医疗补助缴费 15.39万元
住房公积金 158.9万元
商品和服务支出212.7555万元。
其他商品和服务支出6.33万元
工会经费25.0812万元
在职干部职工体检费10.98万元
对个人和家庭补助12.2948万元。
项目支出2124.5026万元。
其中:河长制湖长制工作经费8万元
水土保持站工作专项经费 3.96万元
水资源管理经费 4.49万元
水利专项会议费 2.28万元
水质量与安全监督工作业务经费30万元
水利建设工程质量监督 13万元
涉河项目建设洪水影响评价咨询付19万元
中小河流治理方案编制经费959.64万元
水土保持方案评审经费117万元
农田灌溉水有效利用系数测算35万元
水资源公报编制经费20万元
取水许可和建设项目水资源论证评审20万元
移民计划安置科移民安置监督管理经费10万元
防汛抗旱指挥部划转委托第三方进行资产评估和财务审计经费12.8万元
昌都市洪水干旱灾害防治规划经费45万元
“十四五”水安全保障规划编制经费预算项目20万元
农村供水水质提升专项行动实施方案编制费用56万元
河湖健康评价工作专项经费156万元
河道采砂管理办法制定专项经费25.2万元
三支一扶人员经费15.822万元
主城区16个片区核酸采样工作人员封控期间住宿费23.5106万元
2023中央水利发展资金482.3万元
水利局公务车辆保险10万元
2023年机关党建工作经费18.5万元
水利局治理工作经费6万元
聘请法律顾问经费 6万元
山洪灾害防治非工程措施运行维护费5万元
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
一般公共预算当年财政拨款具体使用情况,2023年部门预算经费4505.2772万元(昌财农指〔2023〕1号)其中
(一)工资福利及社保支出2124.2831万元。
其中:基本工资284.74万元
津贴补贴 940.62万元
奖金 102.11万元
工伤保险1.32万元
失业保险2.77万元
其他社会保障缴费5.2万元
基本养老保险 211.86万元
城镇职工基本医疗保险缴费 115.2万元
公务员医疗补助缴费 15.39万元
医疗费(机关) 10.98万元
职业年金缴费160.00万元
住房公积金 158.9万元
休假探亲费102.09万元
个人取暖费13.10万元
(二)商品和服务支出244.1967万元。
其中:办公费7.23万元
水费 10.2635万元
电费 13万元
邮电费 9万元
公务用车运行维护费 51.77万元
差旅费 72万元
公务接待费 0.1万元
福利费 0.1万元
食堂伙食补助37.44万元
公务通讯补贴11.352万元
电梯运行维护费0.5万元
其他商品和服务支出 6.36万元
工会经费 25.0812万元
(三)对个人和家庭补助支出12.29万元。
其中:生活补助2.22万元
医疗费补助2.3万元(退休人员护工费)
其他对个人和家庭的补助 7.77万元
(四)2022年专项经费预算:2124.5万元。具体如下:
一般行政管理事务92.11万元
水利行业业务管理25.2万元
水利前期工作20万元
水土保持120.96万元
水资源节约管理与保护366.29万元
水利安全监督56万元
水文测报20万元
防汛396.3万元
江河湖库水系综合整治984.64万元
水利安全监督43万元
(五)2022年部门结转结余继续会使用资金:无
三、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年三公经费预算51.87万元。其中公务接待费0.1万元,公务用车运行维护费51.77元。
我局将一如既往地严格执行中央“八项规定”及自治区“约法十章”相关要求,努力降低“三公经费”支出。
四、2023度收支预算情况总体说明
2023年度收支总预算4505.2772万元。
五、2023年度收入预算情况说明
昌都市水利局2023年预算经费为4505.2772万元,2023年收入总预算4505.2772万元。
六、2023年度支出预算情况说明
2023年度支出总预算4505.2772万元。
第四部分 昌都市水利局科目编码名词解释
一般公共预算支出功能分类科目编码
2022年昌都市水利局支出科目编码:
(21303)水利
(2130301)行政运行
(2130302)一般行政管理事务
(2130305)水利工程建设
(2130306)水利工程运行与维护
(2130308)水利前期工作
(2130309)水利执法监督
(2130310)水土保持
(2130311)水资源节约管理与保护
(2130312)水利安全监督
(2130313)水文测报
(2130314)防汛
(2130315) 抗旱
(2130316)农田水利
(2130319)江河湖库水系综合整治
(2130335)农村人畜饮水
(2130322)水利安全监督
(2130399)其他水利支出
举报电话:0895-4822887
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